Para autorizar las facturas cargadas que están pendientes de aprobación escoge en el Menú Principal la opción Consultas y luego Cargas.
Marca uno o varios casilleros de la columna Autorizar y luego elige Autorizar
Se habilitará un campo en la parte superior de la pantalla, ingresa tu clave de autorización y elige Aceptar.
Se enviará una notificación al proveedor para que proceda a ceder la factura.
Recuerda que puedes revisar el detalle de las facturas cargadas dando clic en el número que se encuentra en la columna Num. Docum.
Si tienes inconvenientes con esta transacción, contáctate con tu oficial de cuenta o llámanos al 3730100 ext. 86300 para poder ayudarte.