Si el aprobador no ve la orden que cargaste, puede ser porque el monto de la orden supera el límite asignado a su perfil. Para revisar los montos de aprobación de cada usuario aprobador, sigue estos pasos:
1. En el menú superior izquierdo, selecciona Cash Management > Consulta > Atribuciones usuarios.
2. Elige la empresa, el servicio, ingresa el usuario a consultar y haz clic en Buscar
3. Revisa la columna Firmas para ver los detalles de aprobación.
4. Regresa a la pantalla de Atribuciones usuarios, selecciona nuevamente la empresa y el servicio.
5. Haz clic en Consulta contrato para visualizar el monto para operar, según la Condición de pago.
- Asegúrate de revisar la fila que incluye la Condición de pago A.