Si el aprobador no ve la orden que cargaste, puede ser porque el monto de la orden supera el límite asignado a su perfil. Para revisar los montos de aprobación de cada usuario aprobador, sigue estos pasos:
1. En el menú superior izquierdo, selecciona "Cash Management", luego "Consulta" y finalmente "Atribuciones usuarios"
2. Elige la empresa, el servicio, ingresa el usuario a consultar y haz clic en "Buscar"
3. Revisa la columna "Firmas" para ver los detalles de aprobación.
4. Regresa a la pantalla de "Atribuciones Usuarios", selecciona nuevamente la empresa y el servicio.
5. Haz clic en "Consulta contrato" para visualizar el monto para operar, según la Condición de pago. Asegúrate de revisar la fila que incluye la Condición de pago A.
¿Necesitas ayuda con el proceso?
Si tienes problemas con tus órdenes de Cash Management, contacta a tu oficial de cuenta o llama al 3730100, extensión 86300. Estaremos encantados de ayudarte.