Esto ocurre cuando el monto de la orden supera el límite asignado al usuario aprobador.
Puedes revisar los montos de aprobación por cada usuario con perfil de aprobador de la siguiente manera:
1. En el menú superior izquierdo escoge la opción “Cash Management”, luego “Consulta” y finalmente “Atribuciones usuarios”.
2. Escoge la empresa, el servicio, escribe el usuario a consultar y elige “Buscar''.
3. Revisa la letra que aparece en la columna “Firmas”.
4. Regresa a la pantalla “Atribuciones Usuarios”, escoge la empresa y servicio.
5. Selecciona “Consulta contrato'' y podrás visualizar el monto para operar, según la Condición de pago. En este caso, se debe tomar en cuenta la fila que incluye la condición de pago A.
Si tienes inconvenientes con tus órdenes de Cash Management, contáctate con tu oficial de cuenta o llámanos al 3730100 ext. 86300 para poder ayudarte.